ответы на форуме

Прогноз по ЧП ПАО ОР за 2019 год. Прогноз строится, исходя из средней рентабельности по ЧП за последние 8 лет. 2011 год ЧП 0,162 млн., рентабельность по ЧП 10,73%, 2012 год — 0,342, 11,58%, 2013 год — 0,573, 11,67%, 2014 год — 0,637, 8,32%, 2015 год — 1,468, 16,04%, 2016 год — 1,329, 11,87%, 2017 год — 1,310, 12,10%, 2018 год — 1,331, 11,50%. Средняя рентабельность 11,72%. Выручка за 2019 год 13,6 млрд. руб., прогноз ЧП 1,59 млрд. Прогнозируемый дивиденд 2,82 руб. на лист. Для себя ориентируюсь на ЧП 1,5 ярда. Из цифр можно увидеть, что ЧП за 8 лет выросла почти в 10 раз у компании, нехилые темпы роста.

khornickjaadle, вот специально не поленился поискал прогноз джадла по ЧП которые он сделал 16 февраля.

Стоимость бизнеса на 31.12.2019 составила 16,4 млрд. руб. = чистый долг 11,7 млрд. руб. + капа 4,7 млрд. руб.

khornickjaadle, капитализация = 3,6 вроде

Негативный момент — рост себестоимости опередил рост выручки. Себестоимость выросла на 29%, а выручка — только на 18,5%.

khornickjaadle, негативный момент что сейчас рухнет прибыль. и магазины закроются на карантин.

60 ярдов — это мелочь для ФНБ. Могли бы и не ждать 1-2 года, а сразу выкупить.

khornickjaadle,

там группа «товарищей» предлагала ЦБ в 2018ом купить у него пакет по 5-6 коп.
но им отказали
а сейчас значит обсуждают, когда ценник в 2 раза меньше.
чего, кто-то хочет сказать, что у ЦБ не хватит плеча подержать пакет ВТБ подольше на балансе открытия???

Схема работы онлайн-маркетплейса: поставщик товара — доставочная компания — склад — доставочная компания — потребитель товара. Теоретически, у онлайн-маркетплейса может быть миллион поставщиков и миллион потребителей. Получается, что прибыль онлайн-маркетплейса определяется площадью его склада. Чем больше складские площади, тем больше доход онлайн-маркетплейса.

khornickjaadle, Касательно площадей:"… На первом этапе склад онлайн-маркетплейса будет организован в Новосибирске, в дальнейшем, когда проект заработает по всей сети, для его задач будут задействованы площади на региональных складах компании..." Источник obuvrus.ru/press_center/news/707/45711 Поставщики: их уже больше 100 на февраль 2020 года. Товар от них уже невозможно разложить на полках магазинов ОР, так как площадь магазина в среднем 60-65 м2 и там присутствует товар собственного производства ОР. А в онлайн-маркетплейсе можно разместить хоть миллион товаров. Формат онлайн-маркетплейса представляется верным решением для компании, тем более, что этот формат — лидер роста продаж в интернет-торговле. Инвестиции идут в самый быстрорастущий сегмент, этому есть подтверждение — OZON и WILDBERRIES выросли по выручке почти на 100% за 2019 год.

khornickjaadle,… Прирост складских площадей указывает на то, что компания развивается. ...

khornickjaadle, нууу не знааю.

По мне так прирост складских площадей указывает на… прирост складских площадей )

А на то что компания развивается:
1. в рыночном аспекте — говорит рост выручки
2. в операционном аспекте — рост прибыли

Евдокимов Сергей, Верно. Скоро отчёт. За год. Более актуальным видится уже первый квартал 2020 года.

khornickjaadle, даа, отчет расставит все точки над «ё».

Схема работы онлайн-маркетплейса: поставщик товара — доставочная компания — склад — доставочная компания — потребитель товара. Теоретически, у онлайн-маркетплейса может быть миллион поставщиков и миллион потребителей. Получается, что прибыль онлайн-маркетплейса определяется площадью его склада. Чем больше складские площади, тем больше доход онлайн-маркетплейса.

khornickjaadle, Касательно площадей:"… На первом этапе склад онлайн-маркетплейса будет организован в Новосибирске, в дальнейшем, когда проект заработает по всей сети, для его задач будут задействованы площади на региональных складах компании..." Источник obuvrus.ru/press_center/news/707/45711 Поставщики: их уже больше 100 на февраль 2020 года. Товар от них уже невозможно разложить на полках магазинов ОР, так как площадь магазина в среднем 60-65 м2 и там присутствует товар собственного производства ОР. А в онлайн-маркетплейсе можно разместить хоть миллион товаров. Формат онлайн-маркетплейса представляется верным решением для компании, тем более, что этот формат — лидер роста продаж в интернет-торговле. Инвестиции идут в самый быстрорастущий сегмент, этому есть подтверждение — OZON и WILDBERRIES выросли по выручке почти на 100% за 2019 год.

khornickjaadle,… Прирост складских площадей указывает на то, что компания развивается. ...

khornickjaadle, нууу не знааю.

По мне так прирост складских площадей указывает на… прирост складских площадей )

А на то что компания развивается:
1. в рыночном аспекте — говорит рост выручки
2. в операционном аспекте — рост прибыли

Вот это круто! Оборот маркет-плейса за 1 квартал 2020 года составил 1 млрд. руб. ОР берёт комис 30%, это значит 0,3 млрд. дохода за квартал без учёта продаж собственного товара ОР. Среди новых крупных поставщиков пришёл Concept Club с женской одеждой. Источник obuvrus.ru/press_center/news/707/45801/

khornickjaadle, Видимо, это оффлайн-маркетплейс, так как онлайн-маркетплейс заработал в пилотном режиме только в марте.

Схема работы онлайн-маркетплейса: поставщик товара — доставочная компания — склад — доставочная компания — потребитель товара. Теоретически, у онлайн-маркетплейса может быть миллион поставщиков и миллион потребителей. Получается, что прибыль онлайн-маркетплейса определяется площадью его склада. Чем больше складские площади, тем больше доход онлайн-маркетплейса.

khornickjaadle, Касательно площадей:"… На первом этапе склад онлайн-маркетплейса будет организован в Новосибирске, в дальнейшем, когда проект заработает по всей сети, для его задач будут задействованы площади на региональных складах компании..." Источник obuvrus.ru/press_center/news/707/45711 Поставщики: их уже больше 100 на февраль 2020 года. Товар от них уже невозможно разложить на полках магазинов ОР, так как площадь магазина в среднем 60-65 м2 и там присутствует товар собственного производства ОР. А в онлайн-маркетплейсе можно разместить хоть миллион товаров. Формат онлайн-маркетплейса представляется верным решением для компании, тем более, что этот формат — лидер роста продаж в интернет-торговле. Инвестиции идут в самый быстрорастущий сегмент, этому есть подтверждение — OZON и WILDBERRIES выросли по выручке почти на 100% за 2019 год.

khornickjaadle, Запустят склад в Новосибирске. 3000 м2 в дополнении к существующему 4000 м2. Прирост складских площадей указывает на то, что компания развивается. Источник zdanie.info/3697/3699/news/14167

кризис закончился? куда гречку девать?

Никадим Череповецкий, Долго лежать может.

khornickjaadle, всмысле закончился?

Силуанов пообещал помочь торговым сетям
www.gorodovoy.spb.ru/news/siluanov-poobeschal-pomoch-torgovym-setyam

Халявные кредиты получат, бедолаги
Не было бы счастья, да несчастье помогло…

Alex666, как думаете, пойдем ли ниже 2700? или 2300 в этом сезоне больше не увидим? а то я часть акций продала вчера

ольга ан, хз, всё что угодно может быть. Тоже большую часть с профитом пофиксил в пятницу по 3060. На обвалах покупать, на задергах продавать, всё как обычно.)
Одно скажу — торговать, как многие любят по пробоям уровней с покупками и стопами — это сейчас не вариант. Отстопят во все стороны, хоть в шорте, хоть в лонге…

Alex666, стопы для слабаков ) наши девять самолетов с медикаментами прилетели в Италию… Медикаменты, наверное, Сиа отгрузил с оптового склада… Не могу войти / выйти вовремя, почемуто получается почти по средневзвешанной, что вход/ что выход

ольга ан, Не факт, что СИА отгрузил — никак не просчитать вероятность. Может быть с военных складов.

khornickjaadle, у них и так дела идут великолепно.

Продажи аптек взлетели на 50% !
thebell.io/prodazhi-aptek-vzleteli-na-50-iz-za-koronavirusa-i-skachka-rublya/

Дистрибуторы фиксируют рекордный рост спроса и подымают цены.
www.kommersant.ru/doc/4299299

khornickjaadle, видимо, арабы сами испугались полученного результата от своих заявлений.

Меня интересует вопрос. Что будет с рублем, когда у доллара появится двухзначная инфляция (>10%)? И как это отразится на компаниях РФ?

Alex, Резервы в долларах обесценятся — это плохо.

khornickjaadle, Также обесценятся и инвалютные долги гос- и корпоративного сектора. Что в этом плохого?

Евдокимов Сергей, Если нефть 25 останется, то уголь тоже вниз пойдёт. При остановке производства убытки меньше будут.

khornickjaadle, нефть же опосредованно влияет на металлургию из-за общемирового спада экономики. Верно? Или же есть какое-то прямое влияние?

Меня интересует вопрос. Что будет с рублем, когда у доллара появится двухзначная инфляция (>10%)? И как это отразится на компаниях РФ?

Alex, Резервы в долларах обесценятся — это плохо.

khornickjaadle, поднимут ставку и все

Фигасе просадка, так можно и весь профит за прошлый год обнулить… — минус 25%. Где байбэк, товарищи?

khornickjaadle,
зачем байбек если можно купить на свои, да? :D

Кто что думает? Автозаводы закрыли в Европе, каучук кому продавать?

khornickjaadle, узнаете — отпишитесь.

В Метро поговаривают пустые полки. Скоро очередь магнита, Х5, с Дикси. Поднимем продажи торговой сети перед страхом короновируса, который лечится продуктами питания в прок.

VIKTORRR, Сегодня заходил вечером в Магнит. Дешёвых макарон уже нет — пусто. Видно, что люди ходят с полными сумками. Но в общем, товара достаточно.

khornickjaadle, Еще рано. Это немцы в метро пока решили поспекулировать. НАС трак просто не возьмешь. При капитализме жалко собственникам гноить товар в ж/д составах, фурах, это не социализм образца 1991 года.

Фигасе просадка, так можно и весь профит за прошлый год обнулить… — минус 25%. Где байбэк, товарищи?

khornickjaadle, сходи в вестфалику, купи туфли, внеси лепту в улучшение фин.положения обуви)))

Ну что, я вчера купил на распродаже.

Андрей, скорее всего сегодня ещё одна распродажа будет. Дно рынок будет нащупывать в течении месяца двух при благоприятном исходе.но надеюсь я ошибаюсь.

Ринат, Я думаю США саудитам яйца накрутят а РФ чего нибудь пообещают и всё вернуться на круги своя. Будет ОПЕК+РФ+США

Максим, за то что те дали им дисконт на продажу нефти? Саудиты вытесняют нашу нефть из Европы, где раньше их доля была 10%. Американцы от их политики как в минусе, так и в плюсе.

Владимир Ставицкий, в США нефти добывается столько сколько в России или Саудовской Аравии ~ 10 млн бочек/сутки.
Саудиты не могут закачать нефть в нефтепровод Дружба, не могут поставить много нефти в порты на Балтике. им проще гнать нефть в Азию.

Максим, на рынке фрахтования танкеров взлетели цены из-за того, что саудиты увеличили экспорт. В Азию им проще, но их цель вытеснить Россию из Европы. Если это им любой ценой удастся, тогда они выигрывают ценовую войну и будут диктовать свои цены и объемы.

Владимир Ставицкий, для этого бы потребовалось удерживать такую цену до истощения всех разработанных месторождений. Лет 10?
Да и потом не поднимать сильно, а то банки выделят кредит и через 2-3 года увеличение добычи.

В сланцах добыча с одной скважины падает быстрее. Но и там — ну обанкротиться часть компаний. Как только поднимут цену — опять появятся.

Больше похоже на «принуждение к переговорам». Ещё меня веселит повторяемая мантра «спровоцированное Россией», хотя наши сто раз публично объявляли, что они были за сохранение объемов

Дедал, 10 лет это уже не война, а стабильный рынок, ценообразование на котором основано на себестоимости добычи нефти. Целью любой войны является мир на условиях победителя. Она закончится после поражения одной из сторон, реального или прогнозируемого. Судя по тому, что наши готовы уже пойти на переговоры, а саудиты нет, пока побеждают они. Сланцевая нефть это вообще тупая отмазка, которое имеет к начавшейся войне третьестепенное отношение.

Владимир Ставицкий, умный человек всегда готов к переговорам, вопрос в условиях )

Дедал, умный тот, кто может прогнозировать ситуацию. Наши хотели начать войну с штатами против сланцевой нефти, а получили войну от саудитов и их союзников из ОПЕК. Ну и какие нас теперь устроят условия? Сокращение нашей добычи на 500 тыс. баррелелей нефти в день и возврат к ценам по 50%?

Владимир Ставицкий, у этой версии есть слабое место — она вообще не объясняет поведение саудитов.
Типо хотели сократить, расстроились и решили увеличить по максимуму. Вы бы так себя вели? Это бред.

Очевидно, что спрос на нефть сильно не выростет.
Если нет баланса, то цена не то, что до 25 — она до 10 может дойти.
Я бы лучше законсервировал скважину, чем продавал по 25.
У саудитов и нефть не бесконечна, и резервов не на 10 лет — если хотят залить весь мир нефтью, флаг им в руки. Только они не хотят, торгуются

Дедал, запасы у саудитов больше чем у нас. 227 млрд. у них, 106 млрд. баррелей у нас, себестоимость ниже. Они добывали 9,5 млн баррелей, теперь будут 13, т.е. в полтора раза больше. Значит теперь могут сколь угодно долго продавать нефть в 1,5 раза дешевле. Конечно, это не выгодно, но выгоды придут позже, когда они вытеснят нашу и норвежскую нефть из Европы. И тогда, возможно, сядут за стол переговоров и договорятся о ценах и объемах, исходя из тех пропорций, которые устаканятся в ходе войны. Возможно, что долгой войны не будет, поскольку, вероятно, что проигрывающая её сторона даст заднюю раньше.

Владимир Ставицкий, Могут ещё и сланцевиков зацепить. Саудам не впервой это делать. С 1980 по 1985 года они умудрились снизить добычу с 10 млн. баррелей до 2,5 млн. баррелей в сутки, потакая новым производителям. А в 1986 году нарастили добычу в 2 раза до 5 млн. баррелей. С рынка ушли поставщики из США и Северной Европы. Но тогда у Саудов и запасов было больше и доля в мире значительнее (когда добывали 10 млн. баррелей). Как-бы не надорвались сейчас держать цены 25$.

khornickjaadle, если война продлится больше года, тогда зацепят и сланцевиков.Добыча сланца на этот год в основном уже продана.Кроме того, Трамп может ввести как пошлины, так и санкции.Иранскую и Венесуэльскую нефть он уже с американского рынка абрал.

Даже сейчас р/е — 17! Кто Это покупает, народ? А по 12 000 я вообще не понимаю инвесторов — это же развод какой то был!

Инвест, Там дивы 100% от ЧП. Долг небольшой остался со времён С. Галицкого.

khornickjaadle, ага, а если дивы 300, а ЧП 170, как думаете, долго дивы будут выплачиваться?)

Инвест, До бесконечности, пока будет хватать денег. Кока-кола активы продаёт, а дивы — выплачивает (как пример).

khornickjaadle, пока нет необходимости ничего продавать, они регулярно очень успешно облиги рублёвые на десятки ярдов выпускают, под 6% как горячие пирожки раскупают…