| Число акций ао | 1 млн |
| Число акций ап | 0 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Номинал ап | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 8,9 млрд |
| Выручка | 12,6 млрд |
| EBITDA | – |
| Прибыль | 0,1 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| Дивиденд ап | 240,67 |
| P/E | 63,9 |
| P/S | 0,7 |
| P/BV | 0,2 |
| EV/EBITDA | – |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Див.доход ап | 3,1% |
| Саратовский НПЗ Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Саратовский НПЗ акции
ао: 9400₽ 0%ап: 7680₽ -5.65%
Финаме
БКС Мир Инвестиций-
А когда выйдет отчет за 2-ой квартал? Лучше его дождаться и посмотреть, чем спорить на форуме.
Михаил П, давно писалось: бегите, глупцы :)
p.s. «очищать от налогов» дивгеп — несусветная глупость
zzznth, в чем глупость? Хороший показатель того, стоило ли оставаться на дивы. В данном случае, пока нейтрально, скорее не стоило, если отталкиваться от 16380 и точно не стоило, если отталкиваться от 17000 пару недель назад
Михаил П, я уже устал удивляться что инвесторы не знают базовых вещей :)
например что операции сложения и умножения имеют свойства ассоциативности, дистрибутивности и коммутативности
Если попростому: распишите сколько налогов вы заплатите в обоих случаях и будет вам щастье и понимание простых вопросов :)
Михаил П, давно писалось: бегите, глупцы :)
p.s. «очищать от налогов» дивгеп — несусветная глупость
zzznth, в чем глупость? Хороший показатель того, стоило ли оставаться на дивы. В данном случае, пока нейтрально, скорее не стоило, если отталкиваться от 16380 и точно не стоило, если отталкиваться от 17000 пару недель назад
Так. Вот чтоб не было инсинуаций еще раз пересчитаю
Посмотрим на ремонтные года:
2019й: ЧП (1 полугодие) 4.27 ярда // ЧП (год) 4.4 ярда
2017й: ЧП (1 полугодие) 2.53 ярда // ЧП (год) 2.58 ярда
Таким образом, ЧП за год в ремонтный год на 2-3% больше ЧП за полугодие.
Подход простой: грубая оценка. Прогнозная чистая прибыль 1П21 3.5 ярда, чистая прибыль за 21й год тоже 3.5 ярда — соответствует диву в 1405 р (разумеется речь только про префы)
Подход посложнее: спрогнозирую основные статьи отчета
выручка за 21й год 13.4-13.9 ярдов
В себестоимости продаж рассмотрю два сценария оптимистичный и пессимистичный: 7.9 и 8.6 ярдов
Валовая прибыль в итоге 5.05-5.75 ярдов.
Коммерческие и административные расходы 0.55 ярда
Итого прибыль от продаж 4.5-5.2 ярда
Проценты — мелочь, а вот проч расходы всегда проч доходы опережают где-то на 100 лямов, итого:
Доналоговая прибыль 4.4-5.1 ярд
Итого: чистая прибыль 3.4-4.0 ярда
Дивиденд: 1365 (пессимистичный сценарий), 1600 — оптимистичный
P.S. Мне совершенно непонятно резкое сокращение себестоимости продаж по 20му году. Возможно, часть закупок перенесли на последующие периоды… Так что я бы еще сверхпессимистичный сценарий бы добавил: себестоимость как 9,5 ярдов. Что приведет к дивам порядка 1100р
Вероятности оцениваю примерно так:
прогнозный див за 2021 = 1100р — 10%
прогнозный див за 2021 = 1365р — 70%
прогнозный див за 2021 = 1600р — 20%
P.P.S. Пока совсем не вижу как может быть 1800 кроме как сказок шадрина
zzznth, с большой долей вероятности дивиденд за 2021 год будет 1365 руб.
занесу этот прогноз в табличку по дивидендам!
Роман Ранний, будем ждать! проблема конечно в том, что почти вся неопределенность (ну процентов на 90) «лежит» именно в 4-м квартале.
Так что по ходу года уточнить прогноз не получится :(
zzznth, ну это надёжный прогноз, не сказочныйТак. Вот чтоб не было инсинуаций еще раз пересчитаю
Посмотрим на ремонтные года:
2019й: ЧП (1 полугодие) 4.27 ярда // ЧП (год) 4.4 ярда
2017й: ЧП (1 полугодие) 2.53 ярда // ЧП (год) 2.58 ярда
Таким образом, ЧП за год в ремонтный год на 2-3% больше ЧП за полугодие.
Подход простой: грубая оценка. Прогнозная чистая прибыль 1П21 3.5 ярда, чистая прибыль за 21й год тоже 3.5 ярда — соответствует диву в 1405 р (разумеется речь только про префы)
Подход посложнее: спрогнозирую основные статьи отчета
выручка за 21й год 13.4-13.9 ярдов
В себестоимости продаж рассмотрю два сценария оптимистичный и пессимистичный: 7.9 и 8.6 ярдов
Валовая прибыль в итоге 5.05-5.75 ярдов.
Коммерческие и административные расходы 0.55 ярда
Итого прибыль от продаж 4.5-5.2 ярда
Проценты — мелочь, а вот проч расходы всегда проч доходы опережают где-то на 100 лямов, итого:
Доналоговая прибыль 4.4-5.1 ярд
Итого: чистая прибыль 3.4-4.0 ярда
Дивиденд: 1365 (пессимистичный сценарий), 1600 — оптимистичный
P.S. Мне совершенно непонятно резкое сокращение себестоимости продаж по 20му году. Возможно, часть закупок перенесли на последующие периоды… Так что я бы еще сверхпессимистичный сценарий бы добавил: себестоимость как 9,5 ярдов. Что приведет к дивам порядка 1100р
Вероятности оцениваю примерно так:
прогнозный див за 2021 = 1100р — 10%
прогнозный див за 2021 = 1365р — 70%
прогнозный див за 2021 = 1600р — 20%
P.P.S. Пока совсем не вижу как может быть 1800 кроме как сказок шадрина
zzznth, с большой долей вероятности дивиденд за 2021 год будет 1365 руб.
занесу этот прогноз в табличку по дивидендам!
Роман Ранний, будем ждать! проблема конечно в том, что почти вся неопределенность (ну процентов на 90) «лежит» именно в 4-м квартале.
Так что по ходу года уточнить прогноз не получится :(Так. Вот чтоб не было инсинуаций еще раз пересчитаю
Посмотрим на ремонтные года:
2019й: ЧП (1 полугодие) 4.27 ярда // ЧП (год) 4.4 ярда
2017й: ЧП (1 полугодие) 2.53 ярда // ЧП (год) 2.58 ярда
Таким образом, ЧП за год в ремонтный год на 2-3% больше ЧП за полугодие.
Подход простой: грубая оценка. Прогнозная чистая прибыль 1П21 3.5 ярда, чистая прибыль за 21й год тоже 3.5 ярда — соответствует диву в 1405 р (разумеется речь только про префы)
Подход посложнее: спрогнозирую основные статьи отчета
выручка за 21й год 13.4-13.9 ярдов
В себестоимости продаж рассмотрю два сценария оптимистичный и пессимистичный: 7.9 и 8.6 ярдов
Валовая прибыль в итоге 5.05-5.75 ярдов.
Коммерческие и административные расходы 0.55 ярда
Итого прибыль от продаж 4.5-5.2 ярда
Проценты — мелочь, а вот проч расходы всегда проч доходы опережают где-то на 100 лямов, итого:
Доналоговая прибыль 4.4-5.1 ярд
Итого: чистая прибыль 3.4-4.0 ярда
Дивиденд: 1365 (пессимистичный сценарий), 1600 — оптимистичный
P.S. Мне совершенно непонятно резкое сокращение себестоимости продаж по 20му году. Возможно, часть закупок перенесли на последующие периоды… Так что я бы еще сверхпессимистичный сценарий бы добавил: себестоимость как 9,5 ярдов. Что приведет к дивам порядка 1100р
Вероятности оцениваю примерно так:
прогнозный див за 2021 = 1100р — 10%
прогнозный див за 2021 = 1365р — 70%
прогнозный див за 2021 = 1600р — 20%
P.P.S. Пока совсем не вижу как может быть 1800 кроме как сказок шадрина
zzznth, с большой долей вероятности дивиденд за 2021 год будет 1365 руб.
занесу этот прогноз в табличку по дивидендам!
Лидер падения. Дивгэп, да еще и на сумму большую очищенных от налогов дивов, да еще и перед осечкой с 17000 на пару процентов упали
Михаил П, а дивгеп происходит на сумму не от очищенных а от грязных цифр, так всегда. Очистит Вас государство, а с компании ушли полные цифры
Див.доходность по префам 6,92%, обычка без дивов. Размер гэпа на 1,5% ниже ДД. С 1 апреля префы росли, надувая пузырь и готовясь к гэпу. Так что все по плану, упали на апрельский уровень.А чего так обычка выросла?
IPbuilder, обыкновенный разгон
Роман Ранний, ну и нельзя исключить что просто кто-то попутал и подумал что дивы и на обычку платятся
zzznth, ошибка жирного пальца
Согласен, вполне может быть, тем более объём был совсем маленький
Роман Ранний, ну вот та свеча на 10минутках — всего 46 бумаг
условно трейдер вася услышал про высокие дивы и решил купить на 600к
более чем реальная ситуация как по мне
или кстати нолик лишний поставил, а поскольку бумага неликвид — откатываться долго можетА чего так обычка выросла?
IPbuilder, обыкновенный разгон
Роман Ранний, ну и нельзя исключить что просто кто-то попутал и подумал что дивы и на обычку платятся
zzznth, ошибка жирного пальца
Согласен, вполне может быть, тем более объём был совсем маленький
Интересно, указания минфина о выплате госкомпаниями дивов в р-ре 50% будут касаться дочек?
Александр Бородин, Государство же продало в прошлом году 10% акций Роснефти дочке Роснефти, во избежание санкций за Венесуэлу, поэтому у государства всего 40% сейчас доля, можно ли считать Роснефть государственной?
Интересно, указания минфина о выплате госкомпаниями дивов в р-ре 50% будут касаться дочек?
Александр Бородин,
Если не будут, то и смысла в этом решении не будет ибо прибыль головной компании можно будет уменьшать за счёт прибыли дочек с которой (возможно) дивы 50% платить не обязательно. Но, опять же если платить 50% нужно будет всем включая дочек, то тогда головным компаниям может стать интересно большую часть прибыли группы уводить на себя чтобы при рукопожатии рапортовать перед первым о том какие они молодцы и сколько дивидендов в бюджет заплатили.Так. Вот чтоб не было инсинуаций еще раз пересчитаю
Посмотрим на ремонтные года:
2019й: ЧП (1 полугодие) 4.27 ярда // ЧП (год) 4.4 ярда
2017й: ЧП (1 полугодие) 2.53 ярда // ЧП (год) 2.58 ярда
Таким образом, ЧП за год в ремонтный год на 2-3% больше ЧП за полугодие.
Подход простой: грубая оценка. Прогнозная чистая прибыль 1П21 3.5 ярда, чистая прибыль за 21й год тоже 3.5 ярда — соответствует диву в 1405 р (разумеется речь только про префы)
Подход посложнее: спрогнозирую основные статьи отчета
выручка за 21й год 13.4-13.9 ярдов
В себестоимости продаж рассмотрю два сценария оптимистичный и пессимистичный: 7.9 и 8.6 ярдов
Валовая прибыль в итоге 5.05-5.75 ярдов.
Коммерческие и административные расходы 0.55 ярда
Итого прибыль от продаж 4.5-5.2 ярда
Проценты — мелочь, а вот проч расходы всегда проч доходы опережают где-то на 100 лямов, итого:
Доналоговая прибыль 4.4-5.1 ярд
Итого: чистая прибыль 3.4-4.0 ярда
Дивиденд: 1365 (пессимистичный сценарий), 1600 — оптимистичный
P.S. Мне совершенно непонятно резкое сокращение себестоимости продаж по 20му году. Возможно, часть закупок перенесли на последующие периоды… Так что я бы еще сверхпессимистичный сценарий бы добавил: себестоимость как 9,5 ярдов. Что приведет к дивам порядка 1100р
Вероятности оцениваю примерно так:
прогнозный див за 2021 = 1100р — 10%
прогнозный див за 2021 = 1365р — 70%
прогнозный див за 2021 = 1600р — 20%
P.P.S. Пока совсем не вижу как может быть 1800 кроме как сказок шадрина
zzznth, 85% от 2019 по прибыли предположим, то 1500 на акцию выходит.
1к/к 2019 к 1к/к 2021 с потенциалом к росту
1500 33%
1600 33%
1800 33%
В среднем 1633 получается, по Вашему прогнозу 1385 в среднем.
Izhik, совсем не понял логику
Так. Вот чтоб не было инсинуаций еще раз пересчитаю
Посмотрим на ремонтные года:
2019й: ЧП (1 полугодие) 4.27 ярда // ЧП (год) 4.4 ярда
2017й: ЧП (1 полугодие) 2.53 ярда // ЧП (год) 2.58 ярда
Таким образом, ЧП за год в ремонтный год на 2-3% больше ЧП за полугодие.
Подход простой: грубая оценка. Прогнозная чистая прибыль 1П21 3.5 ярда, чистая прибыль за 21й год тоже 3.5 ярда — соответствует диву в 1405 р (разумеется речь только про префы)
Подход посложнее: спрогнозирую основные статьи отчета
выручка за 21й год 13.4-13.9 ярдов
В себестоимости продаж рассмотрю два сценария оптимистичный и пессимистичный: 7.9 и 8.6 ярдов
Валовая прибыль в итоге 5.05-5.75 ярдов.
Коммерческие и административные расходы 0.55 ярда
Итого прибыль от продаж 4.5-5.2 ярда
Проценты — мелочь, а вот проч расходы всегда проч доходы опережают где-то на 100 лямов, итого:
Доналоговая прибыль 4.4-5.1 ярд
Итого: чистая прибыль 3.4-4.0 ярда
Дивиденд: 1365 (пессимистичный сценарий), 1600 — оптимистичный
P.S. Мне совершенно непонятно резкое сокращение себестоимости продаж по 20му году. Возможно, часть закупок перенесли на последующие периоды… Так что я бы еще сверхпессимистичный сценарий бы добавил: себестоимость как 9,5 ярдов. Что приведет к дивам порядка 1100р
Вероятности оцениваю примерно так:
прогнозный див за 2021 = 1100р — 10%
прогнозный див за 2021 = 1365р — 70%
прогнозный див за 2021 = 1600р — 20%
P.P.S. Пока совсем не вижу как может быть 1800 кроме как сказок шадрина
zzznth, 85% от 2019 по прибыли предположим, то 1500 на акцию выходит.
1к/к 2019 к 1к/к 2021 с потенциалом к росту
1500 33%
1600 33%
1800 33%
В среднем 1633 получается, по Вашему прогнозу 1385 в среднем.- Интересно, указания минфина о выплате госкомпаниями дивов в р-ре 50% будут касаться дочек?
Саратовский НПЗ - факторы роста и падения акций
- в 2020 году выросли расценки на переработку нефти, это положительно скажется на прибыли и дивидендах. (07.02.2020)
- Исходя из оценки на бирже НПЗ стоит дешево - в 4 раза меньше балансовой стоимости (15.04.2024)
- большая часть прибыли компании оседает в дебиторской задолженности перед Роснефтью (материнская компания) (15.04.2024)
- Роснефть контролирует маржу переработки, НПЗ работает по давальческой схеме (получает оплату за тонну переработанного сырья) и не зависит от цен на нефть/нефтепродукты (15.04.2024)
- Старый НПЗ, который требует модернизации (15.04.2024)
- Корпоративное управление на плохом уровне, как и раскрытие информации вместе с отчетностью (15.04.2024)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Саратовский НПЗ - описание компании
ПАО «Саратовский НПЗ».Мощность составляет 7 млн т. (50,7 млн барр.) нефти в год (мощность была увеличена после реконструкции ЭЛОУ-АВТ-6 в октябре-ноябре 2013 г). Перерабатывает нефть марки Юралс и нефть Саратовского месторождения, поступающую по трубопроводу, а также нефть Сорочинского, Оренбургского и Зайкинского месторождений, поступающую по железной дороге. Все выпускаемые заводом моторные топлива соответствуют классу 5.
Обществом выпущены обыкновенные и привилегированные акции. 90,16% обыкновенных акций принадлежит АО «РН Холдинг»
Сайт http://www.saratov-npz.ru/
Тикер: KRKN, KRKNP
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
