Постов с тегом "операционные результаты": 2106

операционные результаты


Выручка VK в 3кв 2024г выросла на 19% до Р39,4 млрд, выручка за 9 мес увеличилась на 21% г/г до Р109,6 млрд

МКПАО «ВК» (MOEX: VKCO, далее «VK», «ВК» или «компания») публикует результаты операционной деятельности и сегментные данные за третий квартал и девять месяцев 2024 года.

Выручка VK в 3кв 2024г выросла на 19% до Р39,4 млрд, выручка за 9 мес увеличилась на 21% г/г до Р109,6 млрд



ГЛАВНЫЕ ИТОГИ VK ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ И ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА

Выручка VK за девять месяцев 2024 года увеличилась на 21% по сравнению с девятью месяцами 2023 года до 109,6 млрд руб.

  • Основным источником роста стала выручка от онлайн-рекламы, которая увеличилась на 19% год к году до 65,9 млрд руб.
  • Доходы от онлайн-рекламы среднего и малого бизнеса (СМБ) выросли на 27% год к году. Доходы от видеорекламы на платформах VK увеличились в два раза.
  • Нерекламная выручка VK выросла на 25% год к году до 43,8 млрд руб.
  • Самым быстрорастущим остается сегмент «Технологии для бизнеса» — за девять месяцев 2024 года выручка увеличилась на 60% год к году.

Выручка VK за третий квартал 2024 года увеличилась на 19% по сравнению с третьим кварталом 2023 года до 39,4 млрд руб.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ВК | VK

Скажет ли МТС "Прощай дивиденды" после ужасного результата по прибыли в Q3 2024г.?!

Скажет ли МТС "Прощай дивиденды" после ужасного результата по прибыли в Q3 2024г.?!

Вышли финансовые результаты по МСФО за Q3 2024г. от компании МТС:

👉Выручка — 180,38 млрд руб. (+15,3% г/г)
👉Себестоимость (услуг, товаров и амортизация) — 100,06 млрд руб. (+19,1% г/г)
👉Коммерческие и административные расходы — 39,51 млрд руб. (+10,8% г/г)
👉Операционная прибыль — 33,41 млрд руб. (+11,4% г/г)
👉Скорректированная OIBDA — 61,48 млрд руб. (+4,5% г/г)
👉Финансовые расходы — 29,09 млрд руб. (+89,0% г/г)
👉Чистая прибыль от продолжающейся деятельности  — 1,77 млрд руб. (-78,2% г/г)

За 9 месяцев картина следующая:

👉Выручка — 512,57 млрд руб. (+17,0% г/г)
👉Себестоимость (услуг, товаров и амортизация) — 278,40 млрд руб. (+17,5% г/г)
👉Коммерческие и административные расходы — 111,04 млрд руб. (+17,0% г/г)
👉Операционная прибыль — 104,34 млрд руб. (+13,3% г/г)
👉Скорректированная OIBDA — 186,01 млрд руб. (+4,8% г/г)
👉Финансовые расходы — 72,41 млрд руб. (+77,0% г/г)
👉Чистая прибыль от продолжающейся деятельности  — 29,65 млрд руб. (-20,4% г/г)



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

Бумаги Ренессанс Страхование в ближайший год могут подорожать до 155 ₽ (+53% к текущей цене), считают аналитики Альфа Банка

Ренессанс Страхование операционные и финансовые результаты за девять месяцев 2024 года:

Общая сумма страховых премий +38,7% = 118,2 млрд рублей. В основном выросли  продажи продуктов накопительного страхования жизни, ДМС и автострахование.
Чистая прибыль −53,2% = 4,5 млрд рублей. Всё дело в переоценке инвестиционного портфеля. При этом руководство компании ждёт, что инвестиции дадут результат и помогут увеличить прибыль в 2025 году.

Инвестиционный портфель +11,8% = 203,8 млрд рублей. Основные активы:▪️
корпоративные облигации — 37%
▪️ОФЗ — 17%
▪️акции — 10%
▪️депозиты и деньги — 28%
▪️прочее — 8%

Коэффициент достаточности капитала на 30 сентября 2024 года — 114%. Это выше, чем нужный уровень по правилам ЦБ — 105%.
По состоянию на 30 июня 2024 года показатель был 150%. Он временно снизился в III квартале из-за сделки по слиянию и поглощению. В IV квартале 2024 года он должен увеличится.

Аналитики Альфа-Инвестиций отмечают, что несмотря на снижение прибыли, бизнес компании растёт. Основные финансовые показатели стабильны, а доходность инвестиционного портфеля может увеличиться в 2025 году. Особенно если начнут снижать ключевую ставку.



( Читать дальше )

Слабая рентабельность и высокий уровень долга остаются ключевыми рисками для инвестиционной истории VK, у нас нейтральный рейтинг на акции компании - БКС Мир инвестиций

VK в четверг, 21 ноября, раскроет данные по выручке за III квартал 2024 года. Мы ожидаем, что выручка компании вырастет до 38,6 млрд руб., что на 17% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Это свидетельствует о замедлении роста с 21% в предыдущем квартале, в первую очередь из-за сегмента образования, который составил 12% выручки во II квартале. Динамика этого сегмента ухудшилась, в том числе из-за роста процентных ставок.

Вместе с тем, мы прогнозируем продолжение роста выручки от рекламы, в основном благодаря инвестициям в аудиторию, особенно в «VK Видео». Замедление YouTube в РФ также могло способствовать росту скачиваний приложения VK Видео.

Важно отметить, что динамика выручки не дает полной картины результатов компании. Слабая рентабельность и высокий уровень долга остаются ключевыми рисками для инвестиционной истории VK. Мы рекомендуем обращать внимание не только на выручку, но и на комментарии о расходах и долговой нагрузке.

Слабая рентабельность и высокий уровень долга остаются ключевыми рисками для инвестиционной истории VK, у нас нейтральный рейтинг на акции компании - БКС Мир инвестиций

У нас нейтральный взгляд на акции VK, торгующиеся с мультипликатором EV/EBITDA 2025п 12x, и мы ожидаем улучшения рентабельности в будущем.
  • обсудить на форуме:
  • ВК | VK

Положительно оцениваем результаты компании Черкизово за 9М24, по итогам года ожидаем дивиденды на уровне 165-170 ₽ (ДД ~4,5%) - ПСБ

Накануне компания представила финансовые результаты за 9 мес. 2024 г.

• Выручка: 188 млрд руб. (+16,6% г/г)
• Скорр. EBITDA: 36 млрд руб. (+7% г/г)
• Рентабельность по скорр. EBITDA: 19% (-1,7 п.п. г/г)
• Скорр. чистая прибыль: 17 млрд руб. (-15% г/г)
• Чистый долг/скорр. EBITDA: 2,3х (1,9х по итогам 2023 г.)

Рост продаж в первую очередь обеспечен увеличением производственных мощностей. Цены на главный продукт компании — мясо курицы — выросли всего на 3,3% год к году, учитывая высокую базу прошлого года. Рентабельность осталась высокой благодаря сильным позициям Черкизово на рынке брендированной продукции, несмотря на растущие издержки. Долговая нагрузка возросла из-за инвестиционной стратегии. Чистая прибыль сократилась почти вдвое из-за повышения процентных расходов, а свободный денежный поток снизился на 12% до 19,8 млрд руб. Финансовые результаты оцениваем положительно: компания органически растет и осуществляет инвестиционную программу без ущерба для бизнеса, стабильно выплачивая дивиденды. В первом полугодии выплата составила 142 руб./акцию (доходность около 3%). По итогам года ожидаем выплату около 165-170 руб. на акцию (доходность ~4,5%)



( Читать дальше )

Понижаем целевую цену по МТС до 225 ₽, по нашим расчетам бумаги торгуются на уровне 3,7x по мультипликатору EV/EBITDA и 9x по P/E, что близко к справедливым уровням - АТОН

Консолидированная выручка компании выросла на 15,3% в годовом сравнении до 180,4 млрд рублей, в том числе выручка от услуг связи составила 119,7 млрд рублей (+6,8% г/г), выручка МТС Банка — 32,5 млрд рублей (+37,4% г/г), выручка рекламного бизнеса (AdTech) — 15,0 млрд рублей (+55,6% г/г), продажи телефонов и аксессуаров — 15,4 млрд рублей (без изменений г/г), прочая выручка, включая облачные сервисы, — 10,0 млрд рублей (+90% г/г). OIBDA составила 61,5 млрд рублей (+4,5% относительно прошлогоднего показателя) при рентабельности на уровне 34,1% (-3,5 п.п. г/г). Снижение рентабельности обусловлено ростом затрат на развитие экосистемы и маркетинг, увеличением расходов МТС Банка, а также разовыми факторами, подробностей о которых компания не сообщила.

Чистая прибыль МТС упала на 88,8% год к году до 1,0 млрд рублей, отражая рост чистых финансовых расходов на 81,0% г/г до 26,9 млрд рублей и отрицательную переоценку финансовых и производных инструментов. Капзатраты увеличились на 50,6% год к году и достигли 33,6 млрд рублей.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

Результаты ПАО «Озон Фармацевтика» за 3 квартал и 9 месяцев 2024 года

26 ноября Компания раскроет свои финансовые и операционные результаты деятельности за 3 квартал и 9 месяцев 2024 года. Вы сможете прочесть о наших результатах на корпоративном сайте и в аккаунтах Компании в социальных сетях для инвесторов.

Также 26 ноября в 16.00 на площадке Московской биржи менеджмент Компании в прямом эфире дополнительно прокомментирует свои результаты и ответит на вопросы инвесторов.

Результаты представят:

🔷 Минаков Олег, Генеральный директор
🔷 Кремер Галина, Директор по финансам
🔷 Коваленко Дмитрий, IR директор

РЕГИСТРАЦИЯ уже открыта. Присоединяйтесь!


RENIувеличила страховые премий на 39% г/г за 9 месяцев 2024 года

RENIувеличила страховые премий на 39% г/г за 9 месяцев 2024 года

Сегодня утром наша компания опубликовала результаты работы за 9 месяцев 2024 года. Подробные материалы доступны на сайте: https://www.renins.ru/invest/doc_results/

Выросли:

  • Суммарные премии Группы выросли на 38,7% г/г, до 118,2 млрд рублей. Ключевыми драйверами роста стали накопительное страхование жизни, ДМС и автострахование.
  • Премии по НСЖ увеличились на 134,9% г/г, до 46,5 млрд рублей.
  • Премии от ДМС прибавили 34,8% г/г, до 10,0 млрд рублей.
  • Премии от продуктов автострахования выросли на 20,2% г/г, до 33,2 млрд рублей.
  • Инвестиционный портфель на 30 сентября 2024 года достиг 203,8 млрд рублей, увеличившись на 11,8%, или на 21,6 млрд рублей, с начала 2024 года.

Снизились:

  • Чистая прибыль за 9 месяцев 2024 года составила 4,5 млрд рублей, что на 53,2% ниже г/г, из-за снижения инвестиционного дохода на фоне падения фондовых рынков.
  • Показатель средней годовой рентабельности собственного капитала (RoATE) достиг по результатам 9 месяцев 2024 года 14,6%.


( Читать дальше )

Комментарий к отчётам ЭЛ5 Энерго по МСФО и РСБУ за 9М2024г. Когда уже надо покупать?!

Комментарий к отчётам ЭЛ5 Энерго по МСФО и РСБУ за 9М2024г. Когда уже надо покупать?!

Компания ЭЛ5-Энерго опубликовала финансовые и производственные показатели за Q3 2024 г.:

👉Выработка электроэнергии — 5,30 млрд кВт*ч (-8,9% г/г)
👉Полезный отпуск электроэнергии — 5,00 млрд кВт*ч (-9,8% г/г)
👉Продажи электроэнергии — 5,86 млрд кВт*ч (-11,7% г/г)
👉Продажи тепла — 0,57 млн. Гкал (+9,6% г/г)

За 9 месяцев картина следующая:

👉Выработка электроэнергии — 16,80 млрд кВт*ч (+3,1% г/г)
👉Полезный отпуск электроэнергии — 15,96 млрд кВт*ч (+3,2% г/г)
👉Продажи электроэнергии — 18,59 млрд кВт*ч (+1,6% г/г)
👉Продажи тепла — 2,84 млн. Гкал (+11,5% г/г)

03 октября писал пост “Обзор данных Росстата по выработке электроэнергии в РФ в августе 2024г. Каких производственных результатов ждать по компаниям в Q3 2024г.?” — практически все мои прогнозы оказались плюс/минус верными, в том числе и по ЭЛ5 Энерго:



( Читать дальше )

Сохраняем негативный взгляд на жилищный сектор, ожидая, что в 4к24 снижение спроса может составить до 50%. Акции Самолета могут оказаться под наибольшим давлением - Мои Инвестиции

Результаты сектора за 3 квартал 2024 года отразили сворачивание льготной ипотечной программы, что в сочетании с ажиотажным спросом привело к снижению продаж на первичном рынке. В Москве продажи упали на 35% год к году в 3 квартале и на 13% по итогам 9 месяцев, сохраняя негативный тренд в октябре (-38% г/г).

Семейная ипотека остается единственной масштабной программой субсидирования с ставкой 6% для семей с детьми. В 3 квартале совокупная выдача ипотек снизилась на 55% г/г, а доля продаж публичных девелоперов упала с 77% до 60%. Программы рассрочек растут в популярности: у «Эталона» доля таких продаж превысила 60%, а у «Самолета» достигла 25%.

ЦБ РФ продолжает повышать ключевую ставку, которая на конец 2 квартала выросла на 5 п.п. до 21% в октябре. Высокие ставки давят на вторичный рынок: продажи в Москве в 3 квартале упали на 28% г/г. Тем не менее, объем текущего строительства остался на высоком уровне (+10% г/г), хотя ввод жилья в 3 квартале остался на уровне прошлого года.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн