отчеты мсфо

Полюс опубликовал операционные и финансовые результаты за 1 полугодие 2024 года. Давайте посмотрим, что сейчас происходит в компании и как изменился потенциал акций. 

Общий объем производства золота увеличился на 3%, составив 1 473 тыс. унций против 1 436 тыс. унций за соответствующий период прошлого года👉

Компания также повысила прогноз по производству золота на 2024 год до 2,75 млн – 2,85 млн унций. Ранее прогноз предполагал производство 2,7 млн – 2,8 млн унций.

В то же время объем продаж оказался ниже нашего прогноза.  

Общий объем реализации золота в 1 полугодии 2024 года составил 1 263 тыс. унций, мы прогнозировали продажи в районе 1373 тыс. унций👉



( Читать дальше )

Россети Центр и Приволжье МСФО 1п 2024г: выручка Р67,83 млрд (на уровне 2023г), прибыль Р10,83 млрд (+15,8% г/г), 2кв 2024г: прибыль Р4,71 млрд (+56,5% г/г)




www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=12093&type=4

Выручка выросла на 14% квартал к кварталу (кв/кв) и составила 26,1 млрд. рублей на фоне увеличения объема продаж готовой продукции Группы. OIBDA выросла на 27% кв/кв и составила 3,2 млрд. рублей вслед за увеличением выручки. Рентабельность по OIBDA выросла до 12% (+1 п.п. кв/кв). Чистый убыток сократился на 17% кв/кв и составил 4,3 млрд. рублей. Объем долга на 30.06.2024 года составил 144,2 млрд. рублей, по сравнению с 31.03.2024 показатель продемонстрировал незначительный рост 5% кв/кв.

Наш комментарий:

В отчете есть определенные улучшения. Слегка подросла общая маржинальность по OIBDA, и теперь OIBDA хватает ровно на проценты. Также был рост продаж мешочной бумаги. В остальном же всё стало ещё хуже. Цены на пиломатериалы, вопреки ожиданиям менеджмента, снизились на 7%, также снизились цены на мешочную бумагу на 5%. Долговая нагрузка обновила очередной максимум. Оборотный капитал сильно увеличивается второй квартал подряд.

В текущей ситуации Сегежа самостоятельно выбраться уже не сможет, даже если будет сильный рост цен и девальвация рубля уже завтра.

( Читать дальше )

Россети Центр МСФО 1п 2024г: выручка Р65,15 млрд (+3,5% г/г), прибыль Р4,55 млрд (-23,9% г/г), 2кв 2024г: выручка Р30 млрд (+2,5% г/г), прибыль Р1,83 млрд (-9,7% г/г)


www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7985&type=4

Сегежа раскрыла фин показатели МСФО за 1 полугодие 2024 г.

👉 Выручка +23%
👉 OIBDA +42%
📉 Чистый убыток 9,5 млрд руб. против 7,7 млрд руб. годом ранее
😨 FCF -20,3 млрд руб.
👉 Долг +17%
👉 Net Debt/OIBDA ~ 12,8х

Процентные расходы из-за высокой КС очень сильно влияют на компанию. Цены на древесину так и находятся у минимумов, при это рубль значительно укрепляется 📈

Цены на акции стремятся к 0, и тут максимально сложная ситуация, вероятно, что уже даже АФК Система не поможет, а если и поможет, то в колоссальный минус себе

Вкладывать в компанию в текущий момент времени, выглядит больше венчурной инвестицией, если можно так называть, тк будущее у компании туманное 🌧️

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

Русагро МСФО 1п 2024г: выручка Р110,67 млрд (+5% г/г), убыток Р226,74 млн против прибыли в Р8,46 млрд годом ранее





www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=25660&type=4

Обзор от 27.08.2024Компания отчиталась по итогам 1 полугодия 2024.

Финансовые результаты:

• Выручка выросла на 58% год к году до 4,93 млрд руб. Результаты первого полугодия приятнее, чем 1 квартала. Более 70% выручки Группы Астра традиционно приходятся на второе полугодие.
• Чистая прибыль 1,41 млрд руб, рост на 21% год к году.
• Отгрузки выросли на 64%, до 5,5 млрд руб.
• Экосистемные продукты (без учета ОС Astra Linux) выросли по выручке в 5,5 раз, до 1,1 млрд руб. Компани стремится к тому, что доля экосистемных продуктов займет до 50% выручки в ближайшие годы (сейчас 22%).
• Рост персонала до 2,5 тыс. человек, 65% — это IT-специалисты.
• EBITDA составила 1,05 млрд., выросла на 2% год к году.     

Темп роста выручки компании в первом полугодии самый высокий среди публичных компаний.  



 В 1 ПГ 2024 компания закончила разработку Astra Linux 1.8 – ОС нового, восьмого, поколения. Ее разрабатывали 2,5 года: упор на безопасность, новая структура хранения, новая система обновлений, повышенная производительность, связанность компонентов, новый интерфейс Astra Proxima, близкий к Windows 7. Основной эффект от обновления в деньгах может быть виден в следующем году. Ожидается, что разница в цене лицензии 1.7 и 1.8 будет в рамках ежегодной индексации.

( Читать дальше )

Артген Биотех МСФО 1п 2024г: выручка Р745,1 млн (+20% г/г), прибыль Р103,58 млн (рост в 2,87 раза)





www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7814&type=4

МТС МСФО 1п 2024г: выручка Р332,1 млрд (+17,9% г/г), прибыль Р47,55 млрд (+58,6% г/г)




www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=236&type=4

МТС Отчет МСФО

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1852018


( Читать дальше )